!КВ
!ВЫБРАТЬ СТРОКУ
!ВЫБРАТЬ СУБКОНТО ВИД 1 ВСЕ
*_________________
*Формирование данных по проводкам
!ПНДС_Т=0
!ПНДС_О=0
!ПНДС_остатка=0
!П_пост=0
!Попл1=0
!ПНДС_доб=0
!Попл=0
!ПНДС=0
!ПНДСз=0
*-------------------------------------
*То что в зачет недопоставлено, при возможности ошибочных
данных и на счете 19.6 существует НДС по организации недопоставлено в зачет
*НДС НЕДОПОСТАВЛЕНО В ЗАЧЕТ
!ЕСЛИ СНК60:&>0
!ЕСЛИ СНД19.6:&>0
!ПНДС_доб=СНД19.6:&-СНК60:&/120*20
!СООБЩИТЬ СН&+" НДС НЕ ДОПОСТАВЛЕНО В ЗАЧЕТ
"+" = "+ПНДС_доб
!ПНДС_остатка=СНК60:&/120*20
!СООБЩИТЬ СН&+" НДС с остатка неоплаченного товара
"+" = "+ПНДС_остатка
!КОНЕЦЕСЛИ
!КОНЕЦЕСЛИ
*--------------------------------------------
*Вычисляем НДС с поставленного товара
!ЕСЛИ ОБ41,60:&>0
!ЕСЛИ ОБ19.6,60:&>0
!П_пост=ОБ19.6,60:&
!СООБЩИТЬ СН&+" НДС С ПОСТАВКИ ТОВАРА
"+" = "+П_пост
!КОНЕЦЕСЛИ
!КОНЕЦЕСЛИ
*------------------------------------------
*Вычисляем НДС с оплаты за товар. Оплата по банку, по
кассе, через подотчетное лицо или бартером
!Попл=(ОБ60:&,51+ОБ60:&,71+ОБ60:&,50+ОБ60:&,62+ОБ60:&,76)/120*20
!ЕСЛИ Попл>0
!ЕСЛИ СКД19.6:&>0
!Попл1=Попл
!СООБЩИТЬ СН&+" НДС С ОПЛАТЫ ТОВАРА
"+" = "+Попл1
!КОНЕЦЕСЛИ
!КОНЕЦЕСЛИ
*Определяем сумму НДС которую ставим в зачет
!ПНДС_Т=ПНДС_остатка+П_пост
!ПНДС_О=Попл1
!ПНДС=ПНДС_Т-ПНДС_О
!ЕСЛИ ПНДС>0
!ПНДСз=ПНДС_О+ПНДС_доб
*!КОНЕЦЕСЛИ
!ИНАЧЕ
*!ЕСЛИ ПНДС<0
!ПНДСз=ПНДС_Т+ПНДС_доб
!КОНЕЦЕСЛИ
*Формируем проводку
!ЕСЛИ ПНДСз>0
!СООБЩИТЬ СН&+" СТАВИМ В ЗАЧЕТ ПО ТОВАРУ
"+" = "+ПНДСз
!ПРОВОДКА ЗН2;"68.2";"19.6"; ПНДСз;"Зачет НДС по ТОВАРАМ
"+СН&;;&
!КОНЕЦЕСЛИ
*___________________
!СЛЕДУЮЩИЙ СУБКОНТО
!СЛЕДУЮЩАЯ СТРОКА |
Представляем проводку по проверке и постановке НДС
по товару по конкретному поставщику.
Методика использования:
1. У вас НДС по товарам ведется на 19.6 субсчете с субконто "Организации".
2. Учет НДС в расчетах с бюджетом ведется на счете 60 по субсчетам
и субконто.
3. Для создания проводки вам необходимо в "Документах и расчетах" создать
новый документ. Назвав его например "Зачет НДС по товару". Определить его
сокращенное наименование например "НДСпоТ".
4. После создания документа войти в его настройки и если вы ведете
учет операций по разделенному журналу операций установить в комментарии
номер журнала операций , например ""68""
5. Присвоить название файлу проводки и скопировать описание проводки
справа в текст проводки вашего документа.
После сохранения документа его можно проверить, установив дату документа
на конец квартала отчетного периода.
Документ выдаст сообщения о всех произведенных расчетах.
Проводка используется нами второй год и при проверке налоговой инспекцией,
замечаний по ее использованию не было. |
